会计反勾稽

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先反结账到1月份，然后撤销审核，再反勾稽。

先说说你负库存的事，你看看是哪个物料名称产生负库存，找出原因应该会吧。。。进多少货有没多出，为什么多出，是不是制单错误，这个自己解决错误了。然后就是如何反勾稽销售发票，会计期间是几月就只能反勾稽几月的凭证，也就是说你要先结账到2月份才能反勾稽2月份的账。

你应该是用的金蝶k3吧这个勾稽的意思就是将外购入库单与发票设置成关联单据，相互锁死，联查单据相互都可以照应，比如公司进货批次不同，开来的发票不同，勾稽后，就可以将发票对应的入库单相互锁定，而不是与其他的单据锁定！