中级会计所得税怎么计算

计提减值准备20万，税法上不认，实际发生时，才认，这是可抵扣暂时性差异上年预计的预计保修费用10万，本年使用了，去年的可抵扣暂时性差异今年要转回交易性金融资产净下跌100，税法上不认，这是应纳税暂时性差异应纳税所得额＝税前会计利润＋当期发生的可抵扣暂时性差异＋当期转回的应纳税暂时性差异－当期发生的应纳税暂时性差异－当期转回的可抵扣暂时性差异＋（－）其他纳税调整事项。注意：公式中的暂时性差异是发生额，不是期末余额，此外该暂时性差异不包括计入所有者权益或商誉中的递延所得税所对应的暂时性差异。应纳税所得额=990+20-10+100=1100

那能帮我列一下：账面价值：XXX计税基础：XXX谢谢